2024 Yılı Mali Yılı Faaliyet Raporu

2024 MALİ YILI

EFLANİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel ve Belediye Personel Şirketi’nde görevli işçiler  tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       Biri faal biri pasif iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,                       

                       Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Düğün Salonu,

                       Kafeterya için kiraya verilmiş Park ve Hizmet Binası,

                       Kiraya verilmiş 61 adet İşyeri ve Taşınmaz ,

                       Çarşı Merkezinde üç  ayrı yerde umumi WC’si,

                       Üç yerde Parkı ve 8 adet Çocuk Parkı ile 1 adet spor kondisyon alanı

                       İlçe Merkezinde 1 adet Açık alan Pazar Yeri bulunmakta ve kullanılmaktadır.

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       3 adet faal İş Makinesi Beko Loder

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal 1 adet ihtiyaç halinde kullanılan çöp toplama kamyonu,

                       1 adet Traktörü,

                       4 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi Manuel ,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

                        1 adet 4x4 İtfaiye öncü aracı,            

                        1 adet Cenaze nakil aracı,

                        1 adet Yol silindiri,

                        1 adet 5+4 vabil asfalt silindiri,

                        1 adet Asfalt stok tankı,

                        1 adet Asfalt satih kaplama aracı,

                        1 adet Yol süpürme makinesi,

                        1 adet Mıcır (figüre) istifleme makinesi,

                        1 adet Ford Connect Marka kamyoneti,

                        Tapuda kayıtlı bina, arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                        Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 4 adedi dolu olup, bu 4 adet kadroda; 1 adet Yazı İşleri Müdürü, 1 Adet İnşaat Mühendisi, 1 Adet Veteriner Hekim ve 1 Adet te Çevre Mühendisi çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 16 adedi münhaldır.

                        Sözleşmeli Personel: 2024 yılında sözleşmeli olarak 1 adet Kısmi Zamanlı 1 adet Avukat istihdam edilmiştir.

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2024 yılında işçi kadrosunda 2 Adet Operatör, 1 Adet Yangın İlk Müdahale İşçisi, 1 Adet Oto Bakım Onarımcısı, 1 Adet Arıtma Tesisi İşletme Operatörü, 1 Adet Kanalizasyon, Su ve Bina Arızaları  Tamir Onarım İsçisi ve 1 adet te Temizlik işçisi çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 3 adedi münhaldir.

                        Şirket Personeli: Eflani Belediyesi Personel Şirketi’nde Belediyemizin Temizlik İşleri, Altyapı Bakım Onarımı, Kaz Üretim Çiftliği ve Arıcılık Üretim ve Eğitim hizmetlerini yürüten 13 adet işçi çalışmaktadır.

                        Geçici İşçi Personel: 2024 yılında Belediye Meclisi tarafından 6 Adam / 12 Ay / 72 miktarında vize verilmiş olup ancak Geçici İşçi çalıştırılmamıştır

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firmasından yeni java yazılımlı web modüller kullanılmak üzere hizmet sözleşmesi yapılarak Belediye yazılım programlarının teknik verimliliği arttırması amaçlanmıştır.

 

            İçişleri Bakanlığı’nın hazırladığı Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Evlendirme Modülünün E- İmza uygulamaları genişletilerek kullanılmaya devam edilmiştir.

 

             4- 2024 Yılında Sunulan Hizmetler:

 

1. İlçemizde yapılacak doğalgaz yatırımı kapsamında KARGAZ dağıtım Şirketi tarafından  taşımalı tip doğalgaz yatırımına yönelik doğalgaz dağıtım istasyonu kurulması için Eflani Milli Emlak Şefliğinden yer tahsisi talebinde bulunuldu.

 

1. Doğalgaz yatırımının mahallelere ulaşması amacıyla mahallelerin imar planına alınması için kurumlardan görüş istendi.

 

1. İlçe merkezinde yapılan Elektrik Hatlarının yer altına alınması nedeniyle oluşan zemin tahribatlarının giderilmesi kapsamında yol ve kaldırımlara parke tamir ve bakımları tamamlandı.

 

1. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından Güdümlü Proje Desteği kapsamında kabul edilen ‘’Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir’’ isimli projesi kapsamında toplam 106 kişinin eğitim programı tamamlandı. Eğitime katılan 74 kişiye arılı kovan ve arıcılık başlangıç seti ve sertifika dağıtımı yapıldı.

 

1. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının SOGEP projesi ile yapılan Kaz Üretim ve Eğitim Çiftliğindeki damızlık kazların bakımı, tedavisi ve kaz yumurtası kuluçka işlemine devam edildi.

 

1. Belediyemize ait 3 Adet İçme Suyu Depolarının koruma amaçlı çatı yapımı tamamlandı. Ayrıca belediyemiz su abonelerinden 10 yılını dolduran su sayaçlarının değişimi ve mühürleme işlemine başlandı. 

 

1. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü tarafından ilçemiz içinden geçen derelerdeki kirliliğin giderilmesi amacıyla kısmi olarak dere ıslahı çalışması yapılmıştır.

 

1. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden çevre geliri karşılığı gelen 2023 yılına ait (1.000.000 TL) Çevre Düzenlemesi ödeneği ile kilit parke, bordür ve parkları çevre ve zemininin hazırlaması işleri gerçekleştirildi.

 

1.   Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden çevre geliri karşılığı gelen 2023 yılına ait (3.450.000 TL) Kazıcı Yükleyici ödeneği ile Hidromek HMK 102S Alpha A8 Kazıcı Yükleyici ve Ataşman alımı gerçekleştirildi.

 

10.  Türkiye Çevre Ajansı tarafından Park ve Çevre Düzenlemesi işi için 3.000.000,00 TL ödenek gelmiştir. Şehit Aydın Yiğit Caddesi ve Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkı ve dinlenme yerleri tamamlandı.

 

11.  Kapalı Pazar Yeri yapımı için Kentsel Dönüşüm Başkanlığın’ dan 3.000.000,00 TL ödenek sağlanmıştır. Proje hazırlık çalışmalarına başlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir.

 

12.  İlçemizdeki çevre kirliliğinin giderilmesi için 6.000.000,00 TL değerindeki Yol Süpürme Aracı alımı için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından ödenek sağlanmış olup talebi olumlu karşılanarak tahsisi için olur alındı.

 

13.   2024 yılı içersinde İtfaiye Birimimizce toplamda 19 adet yangın ve 2 adet trafik kazası vakasına müdahale edilmiştir.

 

14.  Belediyemiz evlendirme memurluğu olarak 2024 yılı içersinde toplamda 11 adet evlendirme işlemi yapılmıştır.  

 

15.  Geçici Bakımevinde kalan sahipsiz ve güçten düşmüş köpeklere ve barınak dışında kalan köpeklere (mama, yallık vb.) yemek verilmesine ve tedavilerinin yapılmasına devam edildi.  24 adet kısırlaştırma ve rehabilitasyon işlemi yapıldı.

 

16.  Şehir Kameralarının www.eflani.bel.tr adresimizden canlı yayına devam edildi.

 

17.  İlçemizde toplanan evsel nitelikli çöp atıkları KARÇEV’ in Karabük’ te Katı Atık Tesisine taşınması işine devam edildi.

 

18.  Türk Mutfağı Haftası kapsamında Karabük’ te düzenlenen Lezzet Şenlikleri etkinliklerine katkı sağlandı.

 

19.   Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen Sağlıkfest etkinliğine katılım sağlanmış olup Kaliteyi Geliştir Genç Arıcılar Yetiştir Projesi kapsamında üretilen balların ve Coğrafi İşaret Tescilli yöresel yemeğimiz Eflani Hindi Bandırmasının tanıtımı yapılmıştır.

 

20.  İstanbul’da düzenlenen Karabük Günleri etkinliğine katılım sağlanmış olup Coğrafi İşaret Tescilli yöresel yemeğimiz Eflani Hindi Bandırmasının tanıtımı yapılmıştır.

 

21.  Eflani Borsa İstanbul ÇPAL futsal takımı öğrencilerine spor malzemesi desteğinde bulunuldu.

 

 

 

5- 2025 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-      İlçemize Doğal Gaz altı yapı çalışmalarına başlanarak bir dahaki  kış mevsiminde doğalgaz ile ısınmak.

2-      Çelebiler Mahallesi Sosyal Tesisinin Yapımı.

3-      İlçemiz semt pazarının (sebze) üstünün kapatılması.

4-      Doğal yaşam alanı kapsamında Köpek Barınağı yapımı için yer tahsisi ve düzenlemesi 

5-      Yol Süpürme aracının alımı.

6-      Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü ile dere kirliliği ve taşın riskine karşı çalışmalara devam edilmesi.

7-      Merkez ve mahalle yollarına kilit parke düzenlemesi.

8-      İller Bankası A.Ş. destekli yol, alt yapı ve içme suyu hattı bakım çalışmaları.

9-      İller Bankası A.Ş. destekli SUKAP Projesi kapsamında İçme Suyu Hatının Yenilenmesi.

10-  Yeni Kültür Merkezi (Düğün Salonu)

11-  İlçemiz merkez ve mahalleri arasında belli saatler arasında minibüs çalıştırılması.

12-  Otobüs ve Minibüsler için Terminal yapımı.

13-  Çalışlar Mahallesi Kama tepesi mevkiindeki Otel Binasının değerlendirilmesi.

14-  Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Yüzme Havuzunun ilçemize kazandırılması.

15-  Yeni İmar Planı Uygulamasının yapılması.       

16-  Yeni şehir parkı ve dinlenme alanlarının yapılması..

17-  Atık Su Arıtma Tesisinin Faaliyete geçirilmesi,

18-  BAKKA ile Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı destekli Mermer Atıklarının Değerlendirilmesi projesi.

19-   Gençlerin kolay internete ulaşımı için Şehit Hasan Yılmaz Parkına WİFİ noktasının yapılması.

20-   Safranbolu karayolu tarafından Eflani’ ye  girişte EFLANİ tabelası tag uygulamasının yapılması.

 

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

            Belediyemizin 2024 Mali Yılı Gider Bütçesi 21.000.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde yapılan 19.750.000,00 TL'lik ek bütçe ile Bütçe ile verilen ödenekler toplamı 40.750.000,00 TL olmuştur. 2023 Yılından Programlı ve Borçlar Karşılığı olarak 3.230.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 5.943.400,00 TL ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek  Toplamı 43.980.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 39.159.072,53 TL Gider Tahakkuk etmiş ve bunun tamamı yılı içinde tediye olunmuştur. Tahakkuk eden bu giderlerin; 10.544.063,82 TL’lik kısmını Personel Giderleri, 1.491.846,96 TL’lik kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 13.479.531,90 TL’lik kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 32.510,32 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 997.310,09 TL’lik kısmını Cari Transferler, 12.595.825,12 TL’lik kısmını da Sermaye Giderleri Harcamaları, 17.984,32 TL’lik kısmını Sermaye Transferlerinden oluşturmaktadır. 2024 Mali Yılına ödenek aktarılmamış ve 4.820.927,47 TL ödenek te kullanılmayarak imha edilmiştir.

            Belediyemizin 2024 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 21.000.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 19.750.000,00 TL'lik Ek Bütçe yapılmış böylelikle 2024 Yılı Bütçe Gelir Tahmini 40.750.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 37.279.192,37 TL Gelir Tahakkuk etmiş ve 2023 Yılından devir eden 204.785,25 TL Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 37.483.977,62 TL olmuştur. Bu tahakkukların 37.141.939,33 TL’lik kısmı tahsil olunmuş ve yılı içinde Red ve İade olmamış böylelikle 2024 Yılı Net Gelirimiz de 37.141.939,33 TL olmuştur. Toplam tahakkuktan arta kalan 342.038,29 TL’lik Gelir Tahakkuku da tahsil olunmak üzere 2025 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 1.290.374,34 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 5.810.156,82 TL’lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 8.370.159,14 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar, 21.621.249,03 TL’ lik Diğer Gelirler,  50.000,00 TL’lik kısmını Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır.

            Belediyemizin Ziraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki, Halk Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki Akbankası Karabük Şubesi’ ndeki ve İller Bankası’ndaki hesaplarına 2024 Yılında  63.530.921,94 TL yatırılmış, 2022 yılından devir eden 9.732.947,90 TL ile Banka Gelir Yekünü 73.263.869,84 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 67.320.040,34 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 5.943.829,50 TL’lik kısmı da bankalardaki hesaplarında mevcut olarak 2025 Yılına devir etmiştir.

 

                        31.12.2024 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2025 Yılına devir etmiş toplam 3.464.082,40 TL Bütçe Emaneti,

 

                        31.12.2024 tarihi itibariyle vergi, katılma payı, kira, su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2025 Yılına devir eden toplam  342.038,29 TL alacağı bulunmaktadır.

 

                         7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2024 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

102 Bankalardaki nakit hesap mevcudu ………………..……………..…….5.943.829,50 TL

109 Banka Kredi Kartlarında alacaklar mevcudu.............................................247.601,60 TL

250 Arazi ve Arsalar Mevcudu………………………………………………. 4.295.769,24 TL

251 Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………......46.321.650,80 TL

252 Binalar Mevcudu…………………………………………………….......74.074.555,16 TL

253 Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….…………….……7.292.691,68 TL

254 Taşıtlar Mevcudu……………………………………….……………........5.978.298,91 TL

255 Demirbaşlar Mevcudu………………………….……………..………2.211.473,54 TL’dir.

 

                       Kesin hesaplarla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen cetveller ve denetim komisyonunca incelenen gelir ve gider hesap raporlarından konularla ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

                       İşbu faaliyet raporumuzu belediye meclisimize saygı ile sunar, tetkik ve kabulünü arz ederim. 28.03.2025

                                                                                                                    Hüsnü AKIN   

                                                                                                                  Belediye Başkanı