2014 YILI FAALİYET RAPARU

2014 MALİ YILI

EFLÂNİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

FAALİYET RAPORU

 

ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU:

 

 

İÇİNDEKİLER                  :

 

 

1-GENEL BİLGİLER       :

 

                 A) Misyon ve Vizyon: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 41 inci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca stratejik plan hazırlanması zorunlu olmadığından Misyon ve Vizyon ile ilgili bu hususta Stratejik Plan hazırlanmamıştır.

 

                 B) Yetki, Görev ve Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14 üncü maddesinde Belediyenin Görev ve Sorumlulukları, 15 inci maddesinde de Belediyenin Yetki ve İmtiyazları belirtilmiştir. Kanunda belirtilen Yetki, Görev ve Sorumlulukları; Belediye Başkanı, Belediye Meclisi, Belediye Encümeni, Birim Müdürlükleri ve Belediyede istihdam edilen memur ve işçi personel ile sözleşmeli personel tarafından yerine getirilmektedir.

 

                  C) İdareye İlişkin Bilgiler: 

 

                       1-Fiziksel Yapı: Eflâni Belediyesi; Mülkiyeti kendine ait Belediye İşhanı olarak yapılan ve bünyesinde çeşitli esnafın ve bazı kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğu binanın 4 üncü katında bulunmakta ve belediye çalışanları ile birlikte kamu hizmeti vermektedir.

                       Belediyemizin;

                       1’isi faal ve 1’isi de gayri faal olmak üzere iki adet İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisi,

                       1 adet faal Mezbahanesi,

                       Merkez ve Mahallelerde sosyal hizmet binaları,

                       Tekstil için kiraya verilmiş Otel Hizmet Binası,

                       Gayri faal Hamamı,

                       Kiraya verilmiş 52 adet ve kiraya verilecek 20 adet olmak üzere toplam 72 adet İşyeri,

                       Çarşı Merkezinde ve Park yerinde olmak üzere  dört  ayrı yerde umumi WC’si,

                       İki yerde Parkı ve 4 adet Çocuk Parkı ile 1 adet spor kondisyon alanı

                       İlçe Merkezinde 2 Pazar Yeri ve 1 Hayvan Pazarı olmak üzere toplam 3 adet Açık alan Pazar Yeri,

                       1’isi tahsis ve 1’iside kendi mülkü olmak üzere iki adet Araç Şantiye Binası,

                       1 adet faal Damperli Kamyonu,

                       1 adet faal Greyderi,

                       3 adet faal İş Makinesi

                       1 adet arazöz + vidanjörü,

                       1 adet faal Makam Otosu,

                       1 adet faal çöp Toplama Kamyonu ile 1 adet gayri faal çöp toplama kamyonu,

                       1 adet Çöp Toplama Traktörü,

                       3 adet faal İtfaiye aracı,

                       1 adet faal Asfalt Distribütörü,

                       1 adet Kar Püskürtme Aracı,

                       1 adet Yol Çizgi Makinesi,

                       1 adet Ford Ranger Marka Çift Kabin Pikapı,

 

                        1 adet BMC marka kamyonu,

 

                       Tapuda kayıtlı bina, arsa ve arazi vasfında taşınmazları,

                       Mahallelerde umumun kullanabileceği Mezarlıkları,

 

                         2-Örgüt Yapısı:

 

                        Memur Kadroları:  Belediyemizde Yazı İşleri ve Mali Hizmetler olmak üzere 2 adet Birim Müdürlüğü ile bu birimlerde çalışan Memurlar görev yapmaktadır. Toplam 20 adet memur kadrosunun 5 adedi dolu olup, bu 5 adet kadroda; 1 adet Mali Hizmetler Müdürü, 1 adet İnşaat Mühendisi, 1 adet Tahsildar, 1 adet Ayniyat Memuru ve 1 Adet te İtfaiye Eri çalışmaktadır. Toplam memur kadrosunun 15 adedi münhaldır.

 

                        Sözleşmeli Personel: 2014 yılında sözleşmeli olarak birer adet tam zamanlı Veteriner Hekim  ve 1 adet te kısmi zamanlı Avukat istihdam edilmiştir.

 

                        İşçi Personel: Belediyemizde toplam 10 adet işçi kadrosu mevcuttur. 2014 yılında işçi kadrosunda 1 Adet Operatör  çalışmıştır. Toplam işçi kadrosunun 9 adedi münhaldir.

 

                        Geçici İşçi Personel: 2014 yılında 3 adet Geçici İşçi, 3 Adam / 12 Ay / 36 miktarında istihdam edilmiştir.

 

                       Belediyemizde Norm Kadro uygulaması devam etmektedir.

 

                       3-Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar:

           

                       Beyaz adlı Belediyemiz yazılım firması ile 1 yıllık bakım ve hizmet sözleşmesi yapılmış Belediye yazılım proğramlarının verimli bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

 

                       4- Sunulan Hizmetler:           

 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen 2013 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Tarihi Tescilli Taşhan’ın restorasyon çalışmalarının % 80’lik kısmı tamamlanarak açılışı gerçekleştirilmiştir.

Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının elektrik, sıhhi ve ısıtma tesisatlarının yapımına devam edilmektedir.

Atık Su Arıtma Tesisinin 2.Etap Ana Taşıyıcı Kanalizasyon hattının çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda Yalacık–Ediller-Tabaklar arası ana kanalizasyon hattı çalışması için malzeme alımı yapılmıştır

Atık Su Arıtma Tesisine Enerji Nakil hattı yapımı tamamlandı.

Tabaklar Mahallesine Çok Amaçlı Kültür Merkezi yapımı için İl Özel İdaresinden ödenek aktarılmış olup kaba inşaatı tamamlanmıştır.

Ekonomi Bakanlığından iş makineleri ve malzeme alımlarında KDV indirimi için Yatırım Teşvik Belgesi alınarak, DMO’den 1 adet yükleyici ve kazıcı iş makinesi alınmıştır.

Toplu Konut İdaresi Sosyal Konut Projesi için ön talep toplandı. Bu konuda TOKİ yetkilileri ile görüşmeler yapılarak ön görüler doğrultusunda 18. Madde uygulaması yapılarak askıya çıkarıldı.

Yalacık Yolu üzerinde  3 km asfalt çalışması yapılmıştır.

Adnan Menderes Caddesi’ne (Okul Yolu) kilit parke taşı ve yaya kaldırımı yapılması amacıyla tanzim edilen projeye istinaden Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ödenek aktarılmış olup, malzeme alım ihalesi yapılmış ve proje tamamlanmıştır.

Ediller Mahallesine şadırvan ve tuvalet yapıldı. Kayadibi ve Çalışlar Mahallelerindeki sosyal tesislerin, şadırvan ve tuvaletlerinin genel bakım ve onarımları yapılmıştır.

Merkez ve mahallelerdeki çocuk parklarında kullanılmak üzere çocuk oyun grubu ve kamelya satın alınarak hizmete sunulmuştur.

İller Bankası A.Ş. tarafından İlçe Merkez ve Mahallelerimizdeki mevcut nesnelerin tespit edilerek sayısal haritasının çıkarılması için çalışmalar devam etmekte olup bu giderlerin yarısı İller Bankası A. Ş. tarafından hibe olarak karşılanacaktır.

İlçemiz İçme ve Kullanma Suyu Artıma Tesisine klor, antrasit vb.  malzemelerin alımları yapılarak depoların genel bakım ve temizliği yapıldı.

İŞKUR Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında hazırlanan projeye uygun olarak altyapı, bakım-onarım ile çevre düzenlemesi ve temizliği işlerinde 2014-2015 dönemi için 10 adet katılımcı çalıştırılarak proje faaliyeti devam ettirilmektedir. .

Sosyal ve Kültürel etkinliklerden bazıları şunlardır;

Lokal Kanalizasyon yapımı ve tamiratı için malzeme alınmış bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edilmiştir.

İş makinelerinin bakım ve onarımları yaptırılmıştır.

İlçemiz Merkez ve Mahalle yolları gerekli kısımlarının Kilit Parke Taşı ile kaplanması amacıyla İler Bankası A. Ş. 'nden kredi talebinde bulunulmuştur.  

Eflani İMKB Çok Programlı Lisesi ile ortaklaşa Eflani Mehter Takımı kurulmuştur.

''Eflani Kitap Kurdunu Arıyor'' kitap okuma yarışmasına katkı sağlandı.

Gençlerin ve öğrencilerin spora yönlenmesi ve teşviki amacıyla 16 çift spor giyim malzemesi dağıtıldı.

İlçemiz sorunları ve yatırımları ile ilgili mahallelerde istişare toplantıları yapıldı.

İlçemizde birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi için toplu iftar yemeği düzenlenmiştir.

İlçemizin tanıtımı için İstanbul-Feshane'de Karabük Tanıtım Günlerine katılındı.

 

                       5- 2015 Yılı içinde gerçekleştirilmesini istediğimiz hedefler, yatırım ve hizmetler:

 

1-      Kanalizasyon ana kollektör hattının ve Atık Su Arıtma Tesisinin tamamlanarak  hizmete verilmesi.

2-      Tarihi Tescilli Taşhan’ın restorasyon çalışmalarının bitirilerek hizmete açılması.

3-      Çalışlar Mahallesi Kama Mevkiinde yapılmakta olan Belediye Sosyal Tesisi ve Misafirhane inşaatının tamamlanması.

4-      İlçemizde ağaçlandırma yapılabilmesi için bir adet ağaç dikme makinesi alımı,

5-      İlçe merkezi yol kenarlarının ağaçlandırılması,

6-      İlçe merkezinde oluşan yağmur ve kar sularını uzaklaştırmak için yüzey suları toplama şebekesi yapımı,

7-      İmar Kanununun 18. madde uygulaması yapılan yerlerin yollarının açılması.

8-      TOKİ 18. madde uygulamasının bitirilerek kamulaştırma işlemlerine başlanılması ve 1. etap konut inşaatına start verilmesi.

9-      Belediyemiz Bilgi işlem cihazlarının yenilenmesi.

10-  Belediyemiz IVECO marka itfaiye aracının bakımlarının yaptırılması.

11-  Sayısal halihazır haritanın çıkarılma işlemlerinin tamamlanması.

12-  İller Bankası A. Ş. 'den alınacak kredi ile İlçemizin Merkez ve Mahalle Yolları gerekli kısımlarının kilit parke taşı ile kaplanması.

13-  18 Mart 2015 tarihi Çanakkale Zaferinin 100. Yıldönümü olduğundan bununla ilgili kültürel anma programı düzenlemek.

14-  Eflani'de yerli hindi yetiştirmeyi geliştirmek maksadıyla küçük ölçekli örnek hindi çiftliği kurarak üretimde bulunmak.

15-  İlçemiz Çelebiler - Toygaraltı Mahallesi'ne Sosyal Tesis Binası yapmak.

 

 

                       6- Belediyenin Bütçe, Kesin Hesabı, Borçları ve Alacakları:

 

            Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gider Bütçesi 2.600.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. 2013 Yılından Programlı ve Borçlar Karşılığı olarak 1.220.000,00 TL Ödenek devir etmiş ve yılı içinde harcama kalemleri arasında 484.000,00 TL ödenek münakalesi yapılmış böylelikle Net Ödenek  Toplamı 3.820.000,00 TL olmuştur. Yine yılı içinde 2.786.335.47 TL Gider Tahakkuk etmiş bunun 2.118.197,39 TL’lik kısmı tediye olunmuş 668.138,08 TL’lik kısmı da Bütçe Emanetine alınarak 2015 yılında ödenmek üzere devir etmiştir. Tahakkuk eden bu giderlerin; 452.439,98 TL’lik kısmını Personel Giderleri, 59.364,88 TL’lik kısmını Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Katkısı Giderleri, 750.107,63 TL’lik kısmını Mal ve Hizmet Alım Giderleri, 18.635,82 TL’lik kısmını Faiz Giderleri, 54.679,87 TL’lik kısmını Cari Transferler, 1.449.429,62 TL’lik kısmını Sermaye Giderleri Harcamaları, 1.677,67 TL’lik kısmını da Sermaye Transferleri oluşturmaktadır. 385.000,00 TL Programlı ve Borçlar Karşılığı Ödenek 2015 Mali Yılına aktarılmış ve 648.664,53 TL ödenek te kullanılmayarak imha edilmiştir.

                        Belediyemizin 2014 Mali Yılı Gelir Bütçesi de 2.600.000,00 TL olarak tespit edilmiş ve kesinleştirilmiştir. Yılı içinde 2.502.621,37 TL Gelir Tahakkuk etmiş ve 2013 Yılından devir eden 70.389,38 TL Tahakkuk Artığı ile Toplam Tahakkuk 2.573.010,75 TL olmuştur. Bu tahakkukların 2.511.229,44 TL’lik kısmı tahsil olunmuş 61.781,31 TL’lik kısmı da tahsil olunmak üzere 2015 Mali Yılına aktarılmıştır. Tahsil olunan bu gelirlerin; 213.966,45 TL’lik kısmını Vergi Gelirleri, 572.126,21 TL’lik kısmını Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 471.532,97 TL’lik kısmını Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler, 1.239.977,41 TL’lik kısmını Diğer Gelirler ve 13.626,40 TL’lik kısmını da Sermaye Gelirleri oluşturmaktadır. Tahsil  olunan Gelirlerden Red ve İade gerçekleşmemiş olup 2014 Yılı Net Gelirimiz de 2.511.229,44 TL olmuştur.

                        Belediyemizin Ziraat Bankası Eflani Şubesi’ndeki, Halk Bankası Safranbolu Şubesi’ndeki ve Garanti Bankası Karabük Şubesi'ndeki hesaplarına 2014 Yılında  3.324.136,16 TL yatırılmış, 2013 yılından devir eden 243.819,14 TL ile Banka Gelir Yekünü 3.567,955,30 TL olmuştur. Yılı içinde bunun 3.504.335,11 TL’lik kısmı sarf olunmuş, 63.620,19 TL’lik kısmı da bankalardaki hesaplarında mevcut olarak 2015 Yılına devir etmiştir.      

 

                        31.12.2014 tarihi itibariyle Belediyemizin Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Kişilere ödenememiş ve 2015 Yılına devir etmiş toplam 668.138,08 TL, İller Bankasına kısa ve uzun vadeli 57.442,37 TL kredi ve 213.166,25 TL kısa ve uzun vadeli Uzlaşma, Sosyal Güvenlik Kurumlarına 85.811,90 TL borcu,

 

                        31.12.2014 tarihi itibariyle vergi, katılma payı, kira ve su ücreti olarak tahsil edilemeyen ve 2015 Yılına devir eden toplam  61.781,31 TL alacağı bulunmaktadır.

 

                       7- Belediyenin Varlıkları :

 

                       31.12.2014 tarihi itibariyle Belediyemizin Varlıkları :

Bankadaki nakit hesap mevcudu ………………………………….…...63.620,19 TL

Banka Kredi Kartlarında alacaklar mevcudu........................................15.501,09 TL

Arazi ve Arsalar Mevcudu…………………………………………..…......100,00 TL

Yer altı ve yer üstü düzenleri Mevcudu……………………………........7.080,00 TL

Binalar Mevcudu……………………………………………………............100,00 TL

Tesis, Makine ve Cihazlar Mevcudu………………….……………….645.394,97 TL

Taşıtlar Mevcudu……………………………………….………………478.825,55 TL

Demirbaşlar Mevcudu……………………………….…………………610.139,64 TL’dir.

 

                       Kesin hesaplarla ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünce düzenlenen cetveller ve denetim komisyonunca incelenen gelir ve gider hesap raporlarından konularla ilgili detaylı açıklamalar yapılmıştır.

 

                       İşbu faaliyet raporumuzu belediye meclisimize saygı ile sunar, tetkik ve kabulünü arz ederim. 24.03.2015

                                                                                             İbrahim ERTUĞRUL 

                                                                                                Belediye Başkanı